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  4. Pagamento Nº 20050072
Dados do Empenho:

Número:05010217

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.715,43

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.284,57

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Dados da Liquidação:

Número:05010217.004

Valor Total da Liquidação:R$ 9.292,28

Valor Total Liquidado:R$ 8.211,04

Mais Detalhes

Pagamento 20050072

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 9.292,28

Valor Líquido Pago: R$ 8.211,04

Histórico:

comp. abril-2026

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