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  4. Pagamento Nº 20050089
Dados do Empenho:

Número:05010500

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 232.379,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.620,32

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010500.004

Valor Total da Liquidação:R$ 37.995,10

Valor Total Liquidado:R$ 34.859,64

Mais Detalhes

Pagamento 20050089

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 37.995,10

Valor Líquido Pago: R$ 34.859,64

Histórico:

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