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  4. Pagamento Nº 20050126
Dados do Empenho:

Número:05010302

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.983,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.016,83

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Dados da Liquidação:

Número:05010302.004

Valor Total da Liquidação:R$ 828,06

Valor Total Liquidado:R$ 828,06

Mais Detalhes

Pagamento 20050126

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 828,06

Valor Líquido Pago: R$ 828,06

Histórico:

comp. abril-2026

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