1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20050128
Dados do Empenho:

Número:05010303

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 249.077,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 650.922,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010303.005

Valor Total da Liquidação:R$ 44.513,84

Valor Total Liquidado:R$ 41.521,47

Mais Detalhes

Pagamento 20050128

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 44.513,84

Valor Líquido Pago: R$ 41.521,47

Histórico:

Voltar