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Dados do Empenho:

Número:02020214

Valor Total do Empenho:R$ 1.577.918,44

Valor Total Liquidado:R$ 771.568,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 806.349,54

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Dados da Liquidação:

Número:02020214.004

Valor Total da Liquidação:R$ 255.557,05

Valor Total Liquidado:R$ 255.557,05

Mais Detalhes

Pagamento 20050169

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 255.557,05

Valor Líquido Pago: R$ 255.557,05

Histórico:

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