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  4. Pagamento Nº 20050174
Dados do Empenho:

Número:05010111

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.898,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 154.101,41

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010111.004

Valor Total da Liquidação:R$ 6.862,16

Valor Total Liquidado:R$ 6.862,16

Mais Detalhes

Pagamento 20050174

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 6.862,16

Valor Líquido Pago: R$ 6.862,16

Histórico:

comp. abril-2026

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