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  4. Pagamento Nº 20050176
Dados do Empenho:

Número:05010127

Valor Total do Empenho:R$ 634.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 86.746,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 547.253,52

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010127.004

Valor Total da Liquidação:R$ 16.179,46

Valor Total Liquidado:R$ 15.774,22

Mais Detalhes

Pagamento 20050176

Pago em: 20/05/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 16.179,46

Valor Líquido Pago: R$ 15.774,22

Histórico:

comp. abril-2026

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