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  4. Pagamento Nº 09060037
Dados do Empenho:

Número:02020048

Valor Total do Empenho:R$ 442.667,00

Valor Total Liquidado:R$ 225.009,86

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 217.657,14

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02020048.006

Valor Total da Liquidação:R$ 36.002,20

Valor Total Liquidado:R$ 35.570,17

Mais Detalhes

Pagamento 09060037

Pago em: 09/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (05.283.263/0001-79)

Valor Total: R$ 36.002,20

Valor do IRRF: R$ 432,03

Valor Líquido Pago: R$ 35.570,17

Histórico:

ABRIL/26.

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