Dados do Empenho:

Número:04050106

Valor Total do Empenho:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04050106.001

Valor Total da Liquidação:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Pagamento 09060070

Pago em: 09/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: CLARA DE ASSIS SILVA DE BRITO COSTA (435.385.173-04)

Valor Total: R$ 189,00

Valor Líquido Pago: R$ 189,00


Histórico: