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  4. Pagamento Nº 09060071
Dados do Empenho:

Número:04050110

Valor Total do Empenho:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04050110.001

Valor Total da Liquidação:R$ 189,00

Valor Total Liquidado:R$ 189,00

Mais Detalhes

Pagamento 09060071

Pago em: 09/06/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: SEBASTIANA DE SOUSA XEREZ (827.176.563-91)

Valor Total: R$ 189,00

Valor Líquido Pago: R$ 189,00

Histórico:

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