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Dados do Empenho:

Número:06070010

Valor Total do Empenho:R$ 4.665,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.665,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06070010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.665,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.665,00

Mais Detalhes

Pagamento 10070056

Pago em: 10/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: MARIA JANE LIMA DE SOUSA (765.834.063-49)

Valor Total: R$ 4.665,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.665,00

Histórico:

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