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  4. Pagamento Nº 13070067
Dados do Empenho:

Número:12060017

Valor Total do Empenho:R$ 1.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.040,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12060017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.040,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.040,00

Mais Detalhes

Pagamento 13070067

Pago em: 13/07/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: JOSÉ NAZARENO ROCHA DE VASCONCELOS (619.809.603-30)

Valor Total: R$ 1.040,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.040,00

Histórico:

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