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- Pagamento Nº 00000423
Número:01060161
Valor Total do Empenho:R$ 67.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.410,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01060161.008
Valor Total da Liquidação:R$ 57.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.780,00
Pagamento 00000423
Pago em: 30/12/2022ORÇAMENTO 2022
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 48.150,00
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico: