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  4. Pagamento Nº 00000423
Dados do Empenho:

Número:01060161

Valor Total do Empenho:R$ 67.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.410,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01060161.008

Valor Total da Liquidação:R$ 57.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 57.780,00

Mais Detalhes

Pagamento 00000423

Pago em: 30/12/2022
ORÇAMENTO 2022

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis

Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Valor Total: R$ 48.150,00

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

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