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  4. Pagamento Nº 00000459
Dados do Empenho:

Número:25100010

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:25100010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.819,67

Valor Total Liquidado:R$ 10.819,67

Mais Detalhes

Pagamento 00000459

Pago em: 30/12/2022
ORÇAMENTO 2022

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 44 - Serviços de água e esgoto

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 10.819,67

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

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