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- Pagamento Nº 00000551
Número:01070102
Valor Total do Empenho:R$ 5.532,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.766,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.766,00
Número:01070102.003
Valor Total da Liquidação:R$ 2.074,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.074,50
Pagamento 00000551
Pago em: 30/12/2022ORÇAMENTO 2022
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: D. S. FERREIRA INFORMATICA (28.130.571/0001-60)
Valor Total: R$ 2.074,50
Valor Líquido Pago: R$ 0,00
Histórico: