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  4. Pagamento Nº 00000551
Dados do Empenho:

Número:01070102

Valor Total do Empenho:R$ 5.532,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.766,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.766,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01070102.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.074,50

Valor Total Liquidado:R$ 2.074,50

Mais Detalhes

Pagamento 00000551

Pago em: 30/12/2022
ORÇAMENTO 2022

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos

Credor: D. S. FERREIRA INFORMATICA (28.130.571/0001-60)

Valor Total: R$ 2.074,50

Valor Líquido Pago: R$ 0,00

Histórico:

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