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Dados do Empenho:

Número:02010682

Valor Total do Empenho:R$ 90.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.413,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010682.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.217,40

Valor Total Liquidado:R$ 5.217,40

Mais Detalhes

Pagamento 29020001

Pago em: 29/02/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.217,40

Valor Líquido Pago: R$ 5.217,40

Histórico:

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