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Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010014.012

Valor Total da Liquidação:R$ 13.059,41

Valor Total Liquidado:R$ 12.902,70

Mais Detalhes

Pagamento 28050162

Pago em: 28/05/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 13.059,41

Valor do IRRF: R$ 156,71

Valor Líquido Pago: R$ 12.902,70

Histórico:

04/2024

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