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- Pagamento Nº 03070015
Número:02010745
Valor Total do Empenho:R$ 1.477.596,48
Valor Total Liquidado:R$ 1.131.379,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 96.217,26
Número:02010745.008
Valor Total da Liquidação:R$ 33.950,40
Valor Total Liquidado:R$ 32.524,49
Pagamento 03070015
Pago em: 03/07/2024ORÇAMENTO 2024
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total: R$ 33.950,40
Valor do ISS: R$ 1.018,51
Valor do IRRF: R$ 407,40
Valor Líquido Pago: R$ 32.524,49
Histórico:
NF 0608 REF ABRIL/2024