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Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010014.014

Valor Total da Liquidação:R$ 38.395,91

Valor Total Liquidado:R$ 37.935,16

Mais Detalhes

Pagamento 11070118

Pago em: 11/07/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 38.395,91

Valor do IRRF: R$ 460,75

Valor Líquido Pago: R$ 37.935,16

Histórico:

05/2024

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