Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:26010014.022

Valor Total da Liquidação:R$ 6.261,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.185,87

Pagamento 05110022

Pago em: 05/11/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 6.261,00

Valor do IRRF: R$ 75,13

Valor Líquido Pago: R$ 6.185,87


Histórico:

NF 22734 REF SET/2024