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  4. Pagamento Nº 09120141
Dados do Empenho:

Número:26010014

Valor Total do Empenho:R$ 771.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 771.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:26010014.025

Valor Total da Liquidação:R$ 159.859,10

Valor Total Liquidado:R$ 157.940,79

Mais Detalhes

Pagamento 09120141

Pago em: 09/12/2024
ORÇAMENTO 2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 159.859,10

Valor do IRRF: R$ 1.918,31

Valor Líquido Pago: R$ 157.940,79

Histórico:

10/2024

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