- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16010005
Número:02010078
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.720,76
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010078.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.720,76
Valor Total Liquidado:R$ 2.618,50
Pagamento 16010005
Pago em: 16/01/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 2.720,76
Valor Líquido Pago: R$ 2.618,50
Histórico: