1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 16010005
Dados do Empenho:

Número:02010078

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.720,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010078.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.720,76

Valor Total Liquidado:R$ 2.618,50

Mais Detalhes

Pagamento 16010005

Pago em: 16/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.720,76

Valor Líquido Pago: R$ 2.618,50

Histórico:

Voltar