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  4. Pagamento Nº 23010001
Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.837,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.162,74

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Dados da Liquidação:

Número:02010400.020

Valor Total da Liquidação:R$ 7,26

Valor Total Liquidado:R$ 7,26

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Pagamento 23010001

Pago em: 23/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 7,26

Valor Líquido Pago: R$ 7,26

Histórico:

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