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  4. Pagamento Nº 02010004
Dados do Empenho:

Número:02010384

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 90.974,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 209.025,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010384.001

Valor Total da Liquidação:R$ 19.698,75

Valor Total Liquidado:R$ 19.698,75

Mais Detalhes

Pagamento 02010004

Pago em: 02/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19.698,75

Valor Líquido Pago: R$ 19.698,75

Histórico:

comp. janeiro/2025

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