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Dados do Empenho:

Número:02010323

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.864,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.135,60

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010323.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.782,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.782,40

Mais Detalhes

Pagamento 02010022

Pago em: 02/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.782,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.782,40

Histórico:

Ref. Jan/2025.

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