1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 08010006
Dados do Empenho:

Número:02010700

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.334,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.665,40

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010700.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.382,90

Valor Total Liquidado:R$ 3.382,90

Mais Detalhes

Pagamento 08010006

Pago em: 08/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXILIO TRANSPORTE (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.382,90

Valor Líquido Pago: R$ 3.382,90

Histórico:

REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE JANEIRO/2025.

Voltar