1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010004
Dados do Empenho:

Número:28010006

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:28010006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 29010004

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: EVELIN NASCIMENTO MARTINS DE OLIVEIRA (097.496.683-59)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00

Histórico:

Voltar