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Dados do Empenho:

Número:02010355

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 402,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.597,69

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Dados da Liquidação:

Número:02010355.013

Valor Total da Liquidação:R$ 71,76

Valor Total Liquidado:R$ 71,76

Mais Detalhes

Pagamento 27010010

Pago em: 27/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Valor Total: R$ 71,76

Valor Líquido Pago: R$ 71,76

Histórico:

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