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Dados do Empenho:

Número:02010367

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010367.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.604,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.604,00

Mais Detalhes

Pagamento 31010001

Pago em: 31/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA ORQUESTRA (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.604,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.604,00

Histórico:

01/2025

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