1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31010004
Dados do Empenho:

Número:02010494

Valor Total do Empenho:R$ 2.319.988,80

Valor Total Liquidado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010494.001

Valor Total da Liquidação:R$ 773.329,60

Valor Total Liquidado:R$ 773.329,60

Mais Detalhes

Pagamento 31010004

Estornado em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025 ESTORNADO

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 773.329,60

Valor Líquido Pago: R$ 773.329,60

Histórico:

01/2025

Voltar