Dados do Empenho:

Número:02010663

Valor Total do Empenho:R$ 77.904,10

Valor Total Liquidado:R$ 77.904,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010663.001

Valor Total da Liquidação:R$ 77.904,10

Valor Total Liquidado:R$ 77.904,10

Pagamento 03020002

Pago em: 03/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 77.904,10

Valor Líquido Pago: R$ 77.904,10


Histórico:

12/2024