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- Pagamento Nº 03020002
Número:02010663
Valor Total do Empenho:R$ 77.904,10
Valor Total Liquidado:R$ 77.904,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010663.001
Valor Total da Liquidação:R$ 77.904,10
Valor Total Liquidado:R$ 77.904,10
Pagamento 03020002
Pago em: 03/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 77.904,10
Valor Líquido Pago: R$ 77.904,10
Histórico:
12/2024