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  4. Pagamento Nº 28010104
Dados do Empenho:

Número:06010019

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.637,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.362,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06010019.002

Valor Total da Liquidação:R$ 949,92

Valor Total Liquidado:R$ 949,92

Mais Detalhes

Pagamento 28010104

Pago em: 28/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 949,92

Valor Líquido Pago: R$ 949,92

Histórico:

TARIFA BANCÁRIA

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