Dados do Empenho:

Número:02010264

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.000,00

Dados da Liquidação:

Número:02010264.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Pagamento 29010250

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00


Histórico:

fopag -aux. financeiro idenizatorio -comissi 01 -comp. janeiro -2025-semam