Dados do Empenho:

Número:02010029

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.400,00

Dados da Liquidação:

Número:02010029.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 29010267

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

auxilio financeiro idenizatorio -fopag-comissi 01-comp. janeiro-2025