1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010264
Dados do Empenho:

Número:02010025

Valor Total do Empenho:R$ 1.340.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 319.149,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.020.850,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010025.001

Valor Total da Liquidação:R$ 29.465,42

Valor Total Liquidado:R$ 23.347,20

Mais Detalhes

Pagamento 29010264

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 29.465,42

Valor Líquido Pago: R$ 23.347,20

Histórico:

fopag-comissi 01-comp. janeiro-2025

Voltar