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  4. Pagamento Nº 29010343
Dados do Empenho:

Número:02010095

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 41.402,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 78.597,26

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 13.365,10

Valor Total Liquidado:R$ 13.365,10

Mais Detalhes

Pagamento 29010343

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.365,10

Valor Líquido Pago: R$ 13.365,10

Histórico:

fopag -auxilio doença-efetivos-comp. janeiro -2025-srhp

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