Dados do Empenho:

Número:02010128

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 800,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.199,48

Dados da Liquidação:

Número:02010128.001

Valor Total da Liquidação:R$ 254,58

Valor Total Liquidado:R$ 242,36

Pagamento 03020047

Pago em: 03/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 254,58

Valor Líquido Pago: R$ 242,36


Histórico:

REFERENTE A FATURA 01/2025.