1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 17010032
Dados do Empenho:

Número:02010471

Valor Total do Empenho:R$ 99.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.900,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010471.001

Valor Total da Liquidação:R$ 33.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.300,00

Mais Detalhes

Pagamento 17010032

Pago em: 17/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: LÍCITUS CONSULTORIA MUNICIPAL - LTDA (17.178.994/0001-33)

Valor Total: R$ 33.300,00

Valor Líquido Pago: R$ 33.300,00

Histórico:

JAN

Voltar