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  4. Pagamento Nº 05020138
Dados do Empenho:

Número:06010008

Valor Total do Empenho:R$ 6.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.750,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.850,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06010008.002

Valor Total da Liquidação:R$ 550,00

Valor Total Liquidado:R$ 550,00

Mais Detalhes

Pagamento 05020138

Pago em: 05/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: YOHANNA KAREM SANTOS (034.220.713-00)

Valor Total: R$ 550,00

Valor Líquido Pago: R$ 550,00

Histórico:

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