1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 29010423
Dados do Empenho:

Número:02010106

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.808,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.191,10

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010106.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.148,02

Valor Total Liquidado:R$ 1.148,02

Mais Detalhes

Pagamento 29010423

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.148,02

Valor Líquido Pago: R$ 1.148,02

Histórico:

fopag-estagiarios 03 -comp. janeiro-2025-stee

Voltar