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Dados do Empenho:

Número:02010106

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.808,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.191,10

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Dados da Liquidação:

Número:02010106.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.740,10

Valor Total Liquidado:R$ 5.740,10

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Pagamento 29010424

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 5.740,10

Valor Líquido Pago: R$ 5.740,10

Histórico:

fopag-estagiarios 04 -comp. janeiro-2025-stee

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