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Dados do Empenho:

Número:02010137

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.065,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.934,94

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010137.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.355,02

Valor Total Liquidado:R$ 3.355,02

Mais Detalhes

Pagamento 29010439

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.355,02

Valor Líquido Pago: R$ 3.355,02

Histórico:

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