Dados do Empenho:

Número:02010429

Valor Total do Empenho:R$ 1.700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 189.899,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 810.100,78

Dados da Liquidação:

Número:02010429.001

Valor Total da Liquidação:R$ 62.321,88

Valor Total Liquidado:R$ 62.321,88

Pagamento 29010473

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 62.321,88

Valor Líquido Pago: R$ 62.321,88


Histórico:

fopag-piso enfermagem -efetivos -comp. janeiro-2025-hospital