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- Pagamento Nº 06020054
Número:02010685
Valor Total do Empenho:R$ 6.880.579,35
Valor Total Liquidado:R$ 3.654.913,99
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.225.665,36
Número:02010685.001
Valor Total da Liquidação:R$ 21.927,09
Valor Total Liquidado:R$ 21.006,16
Pagamento 06020054
Pago em: 06/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)
Valor Total: R$ 21.927,09
Valor do ISS: R$ 657,81
Valor do IRRF: R$ 263,12
Valor Líquido Pago: R$ 21.006,16
Histórico: