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  4. Pagamento Nº 06020190
Dados do Empenho:

Número:04020003

Valor Total do Empenho:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04020003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 06020190

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: FRANCISCO CLAIRTON FRANCO SOUSA (023.646.903-74)

Valor Total: R$ 4.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 4.000,00

Histórico:

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