Dados do Empenho:

Número:02010197

Valor Total do Empenho:R$ 3.036,56

Valor Total Liquidado:R$ 3.036,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010197.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.530,47

Valor Total Liquidado:R$ 2.409,01

Pagamento 06020203

Pago em: 06/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA (03.675.644/0001-78)

Valor Total: R$ 2.530,47

Valor do IRRF: R$ 121,46

Valor Líquido Pago: R$ 2.409,01


Histórico:

REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025 - INTERPUBLICA.