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  4. Pagamento Nº 29010617
Dados do Empenho:

Número:02010009

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.849,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 296.150,48

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.518,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.361,49

Mais Detalhes

Pagamento 29010617

Pago em: 29/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.518,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.361,49

Histórico:

FOPAG REF JAN25 - COMISS 03 - SEMBA

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