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Dados do Empenho:

Número:02011032

Valor Total do Empenho:R$ 264.948,84

Valor Total Liquidado:R$ 264.948,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011032.001

Valor Total da Liquidação:R$ 66.237,21

Valor Total Liquidado:R$ 66.237,21

Mais Detalhes

Pagamento 10010071

Pago em: 10/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 66.237,21

Valor Líquido Pago: R$ 66.237,21

Histórico:

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