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  4. Pagamento Nº 07020041
Dados do Empenho:

Número:02010771

Valor Total do Empenho:R$ 645.547,05

Valor Total Liquidado:R$ 350.173,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 295.373,09

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010771.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.658,62

Valor Total Liquidado:R$ 3.658,62

Mais Detalhes

Pagamento 07020041

Pago em: 07/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Valor Total: R$ 3.658,62

Valor Líquido Pago: R$ 3.658,62

Histórico:

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