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Dados do Empenho:

Número:02011069

Valor Total do Empenho:R$ 3.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.296.436,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.203.563,86

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Dados da Liquidação:

Número:02011069.002

Valor Total da Liquidação:R$ 242.965,69

Valor Total Liquidado:R$ 242.965,69

Mais Detalhes

Pagamento 07010118

Pago em: 07/01/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 242.965,69

Valor Líquido Pago: R$ 242.965,69

Histórico:

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